2020年度湘潭市公安局岳塘分局部门决算

湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-10-16 11:07

2020年度湘潭市公安局岳塘分局部门决算

 

目 录

 

第一部分 湘潭市公安局岳塘分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市公安局岳塘分局概况

 

 

一、部门职责

(一)在党和政府及上级公安机关的领导下,贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,结合本地实际研究制定具体贯彻措施。

(二)掌握危害国内安全影响社会稳定的敌情政情社情,及时向市委市政府和上级公安机关报告,分析形势,制定对策。

(三)组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故及打击邪教组织。

(四)加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作;依法管理居民户口、居民身份证,国籍、出入境事务;组织、协调涉外案件的查处;

(五)依法管理全区公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪;组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作;

(六)负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

(七)负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。

(八)组织实施到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省、市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。

(九)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项,承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    湘潭市公安局岳塘分局内设机构包括:湘潭市公安局岳塘分局内设5(即办公室、政工室、纪监室、警保室、刑事技术室等5个综合管理部门),下设9(刑事侦查、治安管理、经济侦查、禁毒、网络安全管理、国内安全保卫、人口出入境管理、反恐怖巡防、法制等9个业务大队),派出机构11(即宝塔派出所、岳塘派出所、下摄司派出所、书院路派出所、东坪派出所、五里堆派出所、建设路派出所、霞城派出所、荷塘派出所、昭山派出所、东方红派出所)

(二)决算单位构成

    湘潭市公安局岳塘分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭市公安局岳塘分局2020年部门决算汇总公开单位为1个,即湘潭市公安局岳塘分局。

 

第二部分 2020年度部门决算表

 

部门收支决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10549.50

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

12209.07

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

1815.12

八、社会保障和就业支出

39

138.62

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

12364.62

本年支出合计

58

12347.69

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

468.75

年末结转和结余

60

485.68

 

30

 

 

61

 

总计

31

12833.37

总计

62

12833.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

部门收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

12364.62

10549.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1815.12

 

204

公共安全支出

12225.99

10410.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1815.12

 

20402

公安

12225.99

10410.88

0.00

0.00

0.00

0.00

1815.12

 

2040201

行政运行

7778.12

7778.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

一般行政管理事务

3925.08

2109.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1815.12

 

2040220

执法办案

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040299

其他公安支出

508.59

508.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

138.62

138.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

138.62

138.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

138.62

138.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

部门支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

12347.69

8348.36

3999.33

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

12209.07

8209.74

3999.33

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

12209.07

8209.74

3999.33

0.00

0.00

0.00

 

2040201

行政运行

7778.12

7778.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

一般行政管理事务

3908.16

431.62

3476.54

0.00

0.00

0.00

 

2040220

执法办案

14.20

0.00

14.20

0.00

0.00

0.00

 

2040299

其他公安支出

508.59

0.00

508.59

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

138.62

138.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

138.62

138.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

138.62

138.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收 入

支 出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

10549.50

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

10440.35

10440.35

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

138.62

138.62

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

27

10549.50

本年支出合计

59

10578.97

10578.97

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

32.76

年末财政拨款结转和结余

60

3.29

3.29

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款

29

32.76

 

61

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

10582.26

总计

64

10582.26

10582.26

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

10578.97

8348.36

2230.61

 

204

公共安全支出

10440.35

8209.74

2230.61

 

20402

公安

10440.35

8209.74

2230.61

 

2040201

行政运行

7778.12

7778.12

0.00

 

2040202

一般行政管理事务

2139.43

431.62

1707.82

 

2040220

执法办案

14.20

0.00

14.20

 

2040299

其他公安支出

508.59

0.00

508.59

 

208

社会保障和就业支出

138.62

138.62

0.00

 

20808

抚恤

138.62

138.62

0.00

 

2080801

死亡抚恤

138.62

138.62

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6814.23

302

商品和服务支出

948.77

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

基本工资

1834.36

30201

办公费

48.92

30701

国内债务付息

0.00

 

30102

津贴补贴

2172.91

30202

印刷费

16.75

30702

国外债务付息

0.00

 

30103

奖金

1090.82

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

79.38

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

15.02

31002

办公设备购置

79.06

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

552.31

30206

电费

115.69

31003

专用设备购置

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

7.98

31005

基础设施建设

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

323.71

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

111.18

30209

物业管理费

81.71

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

8.94

30211

差旅费

1.95

31008

物资储备

0.00

 

30113

住房公积金

712.87

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30114

医疗费

7.13

30213

维修(护)费

45.63

31010

安置补助

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

1.04

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

505.98

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.26

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30304

抚恤金

140.36

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

 

30305

生活补助

242.25

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.33

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.88

399

其他支出

0.00

 

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

39.78

39906

赠与

0.00

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

205.11

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

奖励金

116.73

30229

福利费

84.71

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

 

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

6.65

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

281.31

 

 

 

 

人员经费合计

7320.21

公用经费合计

1028.15

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

246.48

0.00

221.20

0.00

221.20

25.28

126.09

0.00

125.83

0.00

125.83

0.26

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

部门:湘潭市公安局岳塘分局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12833.37万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1187.43万元,下降8.47%。主要是因为2019年补发了20167月至201812月的警察执勤岗位津贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12364.62万元,其中:财政拨款收入10549.50万元,占85.32%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1815.12万元,占14.68%

三、支出决算情况说明

本年支出合计12347.69万元,其中:基本支出8348.36万元,占67.61%;项目支出3999.33万元,占32.39%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10582.26万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少988.68万元,下降8.54%。主要是因为2019年补发了20167月至201812月的警察执勤岗位津贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10578.97万元,占本年支出合计的85.68%。与上一年度相比,财政拨款支出减少959.21万元,下降8.31%。主要是因为2019年补发了20167月至201812月的警察执勤岗位津贴。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10578.97万元,主要用于以下方面:公共安全支出10440.35万元,占98.69%;社会保障和就业支出138.62万元,占1.31%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8117.47万元,支出决算数为10578.97万元,完成年初预算的130.32%,其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为7376.16万元,支出决算为7778.12万元,完成年初预算的105.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年职务套改工资和绩效考核奖励的调增。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为741.31万元,支出决算为2139.43万元,完成年初预算的288.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加转移支付资金、本级罚没收入安排办案业务费。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.20万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加公安机关二代证与出入境证照工本费。

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为508.59万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加疫情专项、本级安排办案专项及结转上年城市快警专项。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为138.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年安排的抚恤金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出8348.36万元,其中:人员经费7320.21万元,占基本支出的87.68%,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 抚恤金、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费1028.15万元,占基本支出的12.32%,主要包括: 办公设备购置、 其他资本性支出、 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 租赁费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为246.48万元,支出决算为126.09万元,完成预算的51.16%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为25.28万元,支出决算为0.26万元,完成预算的1.03%,决算数小于预算数的主要原因是我局牢固树立过“紧日子”思想,大力压缩一般性开支,并且严格按中央“八项规定”及省、市有关规定执行接待的各项规定 ,与上年相比增加0.03万元,增长13.04%,增长的主要原因是本年接待人数比上年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为221.20万元,支出决算为125.83万元,完成预算的56.89%,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修因政府采购结算评估时间晚于实际开支时间,尚有7个月的车辆维修未支付 ,与上年相比增加25.88万元,增长25.89%,增长的主要原因是我局已有将近一半车辆达到报废年限,车辆油耗及维修都相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.26万元,占0.21%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算125.83万元,占99.79%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元,全年共接待来访团组2个、来宾20人次,主要是在食堂接待上级工作座谈和外市兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为125.83万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费125.83万元,主要是车辆汽油费、维修费、保险费支出,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市公安局岳塘分局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市公安局岳塘分局2020年度机关运行经费支出1028.15万元,比年初预算数增加204.17万元,增长24.78%。主要原因是:几个派出所新建搬迁后运行经费的增加。

十、一般性支出情况

2020年湘潭市公安局岳塘分局一般性支出1516.41万元,其中:会议费0.00万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.91万元,用于我局领导参加省厅县域警务工作培训和民警参加省厅技能实战培训差旅费;举办两车物联网竞赛活动,开支奖金32000元;办公费51.64万元;印刷费21.01万元;咨询费0.00万元;水费15.02万元;电费115.69万元;邮电费9.63万元;取暖费0.00万元;物业管理费81.71万元;差旅费151.81万元;因公出国(境)费用0.00万元;维修(护)费66.02万元;租赁费103.73万元;公务接待费0.26万元;被装购置费92.55万元;劳务费222.48万元;委托业务费79.53万元;公务用车运行维护费125.83万元;其他交通费用298.45万元;房屋建筑物购建0.00万元;办公设备购置79.06万元;公务用车购置0.00万元;其他交通工具购置1.08万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘潭市公安局岳塘分局2020年度政府采购支出总额470.07万元,其中:政府采购货物支出129.06万元、政府采购工程支出116.01万元、政府采购服务支出225.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,湘潭市公安局岳塘分局共有车辆67辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告,按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息,见第五部分附件。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

湘潭市公安局岳塘分局2020年预算绩效自评报告.doc

 

部门概况

单位名称

湘潭市公安局岳塘分局

年度预算金额

10549.5万元

主管部门

湘潭市公安局

单位基本职能

1、在党和政府及上级公安机关的领导下,贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,结合本地实际研究制定具体贯彻措施。2、掌握危害国内安全影响社会稳定的敌情政情社情,及时向市委市政府和上级公安机关报告,分析形势,制定对策。3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害故及打击邪教组织。4、加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作;依法管理居民户口、居民身份证,国籍、出入境事务;组织、协调涉外案件的查处;5、依法管理全区公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪;组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作;6、组织实施到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省、市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。7、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项,承担法律法规规定的其他职责。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2020年湘潭市公安局岳塘分局整体支出绩效指标完成情况得分98分,全年部门整体支出管理和使用基本情况如下:

一、收入情况: 2020年度我局财政拨款收入10549.5万元,其中:财政年初预算拨款8821.47万元,年中预算调整1728.03万元。主要包含:1、追加绩效考核奖励、职务套改工作、抚恤金等人员经费540.58万元,2、上级专项及转移支付资金追加271.2万元,3、省市级补助一村一辅警40.5万元,4、本级财政追加、罚没收入安排办案业务经费合计700.15万元,52019年城市快警建设及运行经费175.59万元。

二、支出情况:2020年度我局财政拨款支出10578.97万元,结转结余3.28万元。1.基本支出情况:2020年度基本支出为8348.36万元,其中:工资福利支出6814.23万元,商品服务支出948.77万元,对个人和家庭的补助505.98万元,其他资本性支出79.38万元。2.项目支出情况:2020年度项目支出为2230.61万元,其中:办案业务经费及业务装备支出1086.18万元,公务交通补贴292.04万元,民警加班补助353.64万元,疫情专项89.25万元,城市快警专项409.5万元。

三、“三公经费”预算执行情况:2020年度“三公经费”控制数为246.48万元,其中公务接待费25.28万元,公务用车运行维护费221.2万元,出国(境)费0元。我局“三公经费”实际支出126.09万元,其中公务接待费实际支出为0.26万元,公务用车运行维护费实际支出为125.83万元,控制在控制数以内。

四、中央转移支付资金预算执行情况:2020年中央和省两级补助专项资金安排分局合计907万元,其中办案业务费支出527万元、业务装备费支出344万元、疫情专项补助36万元、已全部到位并使用完毕。

五、绩效完成情况:2020年度我局所有的经费支出都按照年初预算的安排,按月支出,没有发现有偏差的情况。

绩效目标完成情况

2020年,分局在市局党委和区委、区政府、区委政法委的坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和指示精神,对标对表省厅、市局警务部署,全面落地落实岳塘现代警务“双二十条”创新举措,全警动员、全力以赴应对各类斗争,有力推动了公安工作提档升级,确保了全区政治安全和社会稳定,荣获了疫情防控集体三等功等荣誉;禁毒民调再创新高,荣居全市第一,全省第十;涌现出了全市五四青年奖章获得者唐果存等一大批先进典型,公安工作得到了各级党委政府和人民群众的充分认可。2020年具体绩效目标完成如下:

1、抓好维稳安保工作,确保社会大局持续稳定,2020年,圆满完成“两会”等重大活动、节点维稳安保任务等53次,稳妥处置集访市、区行政中心群体事件170余次;对涉恐人员人员摸排管控率达100%;加强重点行业管控,枪支、民爆物品、易制爆危化品、剧毒物品储存场所以及寄递等5类企业治安防范均达标,全力做好疫情防控工作,查控车辆9700余台,核查人员18000余人,荣获疫情防控集体三等功。

2、全力维护社会稳定,全力维护治安稳定,全区37所中小学全部设置“护学岗”并进行了校园安检,护学勤务警力77人,达标率100%,校园安全检查58次,旅馆业、网吧实名登记达到95%以上,三实信息采集率、准确率、及时率达到95%以上;重点人员在控率为60.68%,其中全区涉枪爆重点人员在控率为100%,政治重点人列控率达100%;中央、省委巡视组、市委、市政府及公安部、省厅、市局交办、转送的信访事项(含信访积案)办结合格率达100%

3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,2020年全年起诉犯罪嫌疑人数达到590人。侦办食品、药品、污染环境刑事案件15起,违法犯罪嫌疑人基础信息采集率达100%;侦破电信网络诈骗案件80起,“十类刑事案件”现场合格勘查率达100%;男性家族排查系统建设正在进行,家系调查、绘制图谱已完成目标数100%,家系人员样本检验入库达55%。查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录48小时有效采集工作,采集率达100%

4、组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作,开展禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传,2020年全年移送起诉毒品犯罪嫌疑人96人,强制隔离戒毒执行率95.88%

5、我局严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作,保障机关正常运转,每月对分局机关公务车辆使用管理情况进行督导检查。严格落实政府采购规定,达到政府采购要求的必须100%实施政府采购。数字对讲机终端配备率达到40%,且实名制管理率达100%

6、加强队伍建设,提升民警素质能力,因疫情原因,分局开展了全警实战大练兵及一些小规模培训,培训人数达330人,合格率100%,未发生班子成员严重违纪被查处和民警涉嫌犯罪被采取刑事强制措施的情况,低于本地前三年平均值,未发生民警因执法维权不到位而向公安部、省厅、市局投诉且查证属实的情况。

7、湖南公安服务平台注册用户数不低于本地实有人口的20%。推动日常业务工作“网上办”“掌上办”, 深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象,人民群众的满意率及民调的满意率分值达95.56

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、年初预算绩效目标设置不够科学,因省厅、市局、分局设定当年度绩效目标数据时间晚于财政要求报送绩效目标表报送时间,故年初目标值均参照去年设置,一些案件侦办目标指标值设置偏低;2、因安保卫活动和专项行动是根据政府、上级公安机关安排进行,具有突发性,今年已超额完成;3、因分局扫黑除恶、电信诈骗、网络赌博等专案的开展,导致办案差旅费、鉴定费、审计费等剧增,部分审计费存在欠款未支付,未在整体支出中体现,且专案抽调了大量人员,导致经侦云端行动分值较低。4、今年因疫情的影响,市局民警轮训安排减少,分局也减少了夜校等大规模培训,故教育培训人数未达指标值。

改进措施

1、进一步加强预算绩效目标和指标的制定,确保目标的科学性、和正确性。2、加强绩效监控的管理。3、积极争取市、区财政的资金支持。

其他需要说明问题

年中预算调整率为0的原因:由于因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整,未记入预算调整数。

 

 

 

 
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